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2017年度雞西市中醫醫院部門決算公開

第一部份  部門概況

一、部門職責

  雞西市中醫醫院始建于1953年,2012年晉升三級甲等中醫醫院,是一所集醫療、科研、教學和預防保健于一體,是一所具有中西醫結合特色優勢的綜合性醫院。醫院現為黑龍江省中醫藥大學臨床教學醫院、黑龍江省農村中醫藥知識培訓基地、黑龍江省社區衛生中醫藥知識培訓基地、黑龍江省中醫藥優勢學科繼續教育基地、哈爾濱醫科大學附屬第一醫院協作醫院。2015年11月29日,醫院順利搬遷新址。新院區占地面積84071平方米,建築面積53669平方米,編制床位800張。

二、機構設置

  醫院設有28個臨床科室、7個醫技科室以及名醫工作室、體檢中心、治未病中心、向陽街道社區衛生服務中心。在專科建設上,醫院腦病科、心病科為國家級重點專科,糖尿病科、腫瘤科、骨傷科等5個科室為省級重點專科,針灸科、兒科、消化科、急診科、康複科為市級重點專科。

三、人員構成

  醫院人員編制272人;實際現有職工950人,其中衛生技術人員682人,管理人員79人,工勤技能人員189人。

第二部份  2017年度部門決算表

内容參見附件

第三部份  2017年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明。

     2017年度總收入為23,005.84萬元,上年同期19,580.78萬元,增長3,425.06萬元,增長率為17.4%,總支出為21,561.76萬元,上年同期18,286.82萬元,增長3,274.94萬元,增長率為17.9%,基本支出結轉和結餘1,432.86萬元,上年同期1,325.08萬元,增長107.78萬元 ,增長率為8.1%,項目結轉和結餘為105.00萬元。上年同期93.79萬元,增長11.21萬元 ,增長率為11.9%,主要是住院醫師規範化培訓項目資金結轉,項目期限為3年。

    二、收入決算情況說明

2017年度總收入為23,005.84萬元,其中:财政撥款收入620.43萬元,上年同期448.15萬元,增長172.28萬元 ,增長率為38.4%,事業收入為22,385.41萬元,上年同期19,132.63萬元,增長3,252.78萬元,增長率為17.0%,醫院搬遷新址後患者數量增加。

财政撥款收入占比總收入2.7%;事業收入占比總收入97.3%。

三、支出決算情況說明。

2017年度總支出為21,561.76萬元,其中:基本支出為9,105.53 萬元,上年同期7,289.36萬元,增長1,816.17萬元,增長率為24.9%,原因為醫院搬遷新址,職工人數增加,醫療業務用房面積增加,公用經費支出也增長。項目支出為12,456.23萬元,上年同期10,997.47萬元,增長1,458.76萬元,增長率為13.2%。患者增加,專用材料有所增加。

基本支出占比總支出42.2%;項目支出占比總支出57.8%。

 

    四、财政撥款收入支出決算總體情況說明

     2017年财政撥款收、支總計620.43萬元,上年同期448.15萬元,增長172.28萬元,增長率為38.4%。主要原因是2017年8月1日公立醫院改革後,财政撥款增加。

    五、一般公共預算财政撥款支出決算情況說明。

2017年度一般公共預算财政撥款支出為609.22萬元,其中:基本支出448.80萬元,項目支出為160.42萬元。上年同期479.27萬元,增長129.95萬元,增長率為27.1%。

    六、一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明。

2017年度一般公共預算财政撥款基本支出448.80萬元,人員經費448.80萬元。上年同期436.15萬元,增長12.65萬元,增長率為2.9%。

七、一般公共預算财政撥款“三公”經費支出情況說明

2017年度醫院沒有一般公共預算财政撥款“三公”經費支出。

八、政府性基金預算财政撥款支出情況說明

2017年度醫院沒有政府性基金預算财政撥款支出。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2017年醫院沒有機關運行經費支出。

(二)關于政府采購支出說明。

醫院2017年度政府采購支出計劃1,055.70萬元,實際政府采購支出總額949.84萬元,其中:政府采購貨物支出949.84萬元。

(三)關于國有資産占用情況說明。

截至 2017年12月31日,醫院共有車輛4輛,一般業務用車4輛,單位價值50萬元以上通用設備11台(套),單價100 萬元以上專用設備16台(套)。

(四)預算績效管理工作情況說明

我醫院無預算績效管理工作

第四部份  名詞解釋

一、财政撥款收入:反映醫院收到财政部門撥付一般預算資金。

二、年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

三、年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

四、财政專戶資金:指事業單位按照省物價部門和财政部門批準的收費許可證收取的繳入财政專戶的行政事業性收費。

五、政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的财政資金。

六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

八、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

九、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按原規定用途繼續使用的資金。

附件:2017年雞西市中醫醫院部門決算公開文字說明